Compliance
Kravregister med luckor
Standarder, lagar och kundkrav mot era rutiner: vad som täcks och vad som saknas.
Så jobbar du i Colleag
- 1
Be kollegan bygga kravregistret.
- 2
Kollegan läser standarderna ni har tillgång till, kundkrav och ledningssystemets rutiner.
- 3
Granska: krav, källa, täckande rutin, ansvarig, luckor.
- 4
Godkänn; registret bevakas sedan löpande.
Ett exempel
“Vilka standarder, lagar och kundkrav måste vi förhålla oss till, och var täcker vi dem inte?”
Ett register: krav för krav med källa, den rutin som täcker det, ansvarig och luckorna markerade. Revisionens första fråga är redan besvarad, med spårbarhet hela vägen.
Skärmbild från Colleag. Exemplet använder påhittade siffror.
Underlaget
- Standarderna ni laddat upp
- Kundkrav och avtal
- Ledningssystemets rutiner
Du godkänner
Allt kollegan tar fram är förslag med källor. Inget publiceras, skickas eller sparas i arkivet utan att en människa godkänt det, och varje siffra går att spåra till sitt underlag.
Nyfiken på hur det känns?
Vi kör pilotprogram med ett fåtal tillverkande bolag i taget. Berätta om er verksamhet så visar vi vad kollegorna kan göra med just era dokument och er data.